通过工作总结，我们能够发现自己的工作热情和动力，激励自己更好地工作，通过工作总结，我们可以发现工作中存在的问题和不足之处，以下是精品文档站小编精心为您推荐的审计员工作总结6篇，供大家参考。
审计员工作总结篇1
我们企业在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进企业财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我企业内部审计小组根据审计室20xx年度年初工作计划和企业内部审计计划，在本年度完成了以下工作：
一、主要工作内容
1、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
2、认真学习相关业务，及时了解对企业经费保障的各项政策。在具体工作中对企业是否按政策规范收费、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本企业经费保障体制中的作用。
3、对企业的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了经费使用效益。根据企业经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对企业的各项收入进行了审核，内审小组认为企业的所有收入都及时入账，并纳入了企业的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移收入的情况。
2、对企业的各项支出情况，包括职员工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于企业的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对企业的负债也作了相应审计，企业从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。
5、对企业收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，企业收费合理，只按规定收取了相应的费用，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对员工生活费给予了补助。
二、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了领导安排的各项工作
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计，突出重点。对企业的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
审计员工作总结篇2
xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情况
1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：
(1)xx2月审计xx年度存货项目;
(2)xx8月审计xx度上半年存货项目;
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：
(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：
(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
5.工程项目审计：
根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6.配合xxxx审计：
(1)3月份配合xxxx监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;
(2)干部离任审计，配合xxxx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。
2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
年11月15日至xx11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验
1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
2.通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一 步提高。
2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：
一、按季度开展货币资金审计。
二、开展存货审计。(半年一次)
三、开展工程建设审计。
四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)
五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。
六、配合xx监审部临时安排的审计工作。
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的'加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实'这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
审计员工作总结篇3
一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：
1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下方我从三个方面汇报工作：
一、20xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款xx元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐）
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的'活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、下一年的工作计划
xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下几个方面：
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。
审计员工作总结篇4
一、20xx年工作完成情况
一是积极开展分公司运营审计项目，有效督促和完善内部控制，提升管理，解决问题，降低公司运营风险。分别完成了客户资料调阅管理审计、终端补贴效益审计、boss系统账号管理审计、教师节中秋节两节促销活动审计等专项审计。针对项目审计中发现的问题提出管理建议，促进公司建立健全管理制度、完善流程，进一步提高管理效率和效果
二是及时进行分公司自审（10万以下）工程建设项目审计，查弊防漏，有效规范零星建设项目的管理和结算。分别完成营业厅报警设备安装、甘谷六峰营业厅装修、自助缴费机雨篷安装等22个零星工程审计项目，总计审减5万余元，为公司在零星建设项目中的规范管理和节约资金起到了一定的推动作用。
三是积极配合省公司审计项目，上下联动，高效审计。分别配合开展了总经理离任审计、渠道酬金审计、sox内控测试、工程项目审计等省公司审计项目，充分确保了省公司审计项目在分公司现场审计的顺利实施和有效完成。
四是充分响应省公司审计双重管理方式，积极参与省公司人员抽调。分公司审计人员参与人员抽调历时两月，顺利参与完成了全省工程余料审计项目。
二、20xx年工作安排
今年，分公司审计严格按省公司审计集中化管理的要求和指导，以服务发展、风险防控、效益评价、提升审计价值为目标，充分利用审计工作跨部门的工作范围和优势，切实发挥内部审计的“监督、评价、服务”三大职能，努力成为公司控制风险、提升管理、解决问题、健康高效、科学发展的助力部门。
一是按照省公司内部审计集中化管理的要求，积极参与省公司审计部人员抽调和配合省公司审计工作，严格按照省公司审计部统一安排开展工作。
二是积极开展权限范围内的分公司自审项目。在财务审计、重点领域审计、审计跟进中强化风险防控，履行好审计的监督职能；在运营审计、效益审计、经济责任审计、工程审计、审计调查中，强调管理的规范性、真实性、全面性，履行好审计的评价职能；关注基础管理的健全性和资源配置效率，揭示风险、发现亮点，彰显审计服务职能
审计员工作总结篇5
在局领导班子的正确领导下，在上级审计机关的指导下，法规执行督查科认真开展工作，较好地完成了20xx年的各项工作任务，并将按照20xx年的工作计划和安排全力投入到明年的工作中。
一、20xx年完成的主要工作
（一）精心筹划年度审计项目计划，认真细致做好审计统计工作。
1、审计计划的编制、上报和下达工作。根据全市审计工作会议精神，结合我区实际，我科编制了我局20xx年度审计项目计划。计划经局务会议讨论通过后报区政府审批，区政府批准后及时下达各业务科室执行。
20xx年，列入计划的审计项目共55个，其中预算执行及税收征管审计类项目2个，经济责任审计类项目1个，财务收支及资产负债审计类项目5个；绩效审计及审计调查类项目5个；竣工财务决算审计项目7个；政府投资基建审计项目35个。其中，政府投资基建审计类中预算审计、标底审计和审定造价300万元以下结算审计未列入计划。
根据《审计准则》，我局拟在年底对今年的审计项目进行调整。
2、审计统计和项目进度管理工作。我科每月按市局规定的时间及时将编制的审计统计报表报送给市审计局，并做到报送数据的真实、准确和完整。同时每月底加强项目进度管理，及时编制进度表，便于局领导及各科室及时掌握项目进度及完成情况。
截止到11月30日，我局累计完成审计项目101个，采用简易程序完成政府投资审计项目1242个，查出管理不规范金额126536万元。政府投资基建审计送审造价269542.7万元，审定造价234997.4万元，核减34545.3万元，核减率为12.8%。
（二）配合区政府构筑法治政府建设和我局审计法制建设齐头并进，开展审计、审理、整改等工作将依法审计落实到位。
1、配合区政府完成法治政府建设工作。
①制定、修改《xx区审计监督规定》
根据区法制办《关于开展规范性文件清理暨法治政府制度建设工作的通知》的要求，我科草拟制定了《xx区审计监督规定》，经多次修改后，征求局领导及各科室意见后，并召开了讨论会议。按照会议精神，对该规定重新进行了修改。按照区规范性文件制定的要求，向区直属各单位、各街道办事处和社会公开征求了意见。待法制办审查后，以区政府名义发布。
②对我局规范性文件进行清理
（1）根据xx区人民政府办公室文件罗府办[20xx]21号文《关于开展规范性文件清理暨法治政府制度建设工作的通知》的要求，我科负责对本局的规范性文件进行清理。经过我科认真梳理以及请示区法制办后，拟定我局规范性文件有三个，即《xx区审计局政府投资项目审计管理暂行办法》、《xx区审计局政府投资小额项目审计管理暂行办法》和《xx区审计局聘请社会中介机构和外部人员参与审计工作管理办法》。经我科认真研究以及和基建办沟通后，拟继续执行上述三个规范性文件，向区法制办提交了清理结果，提请区法制办审核。
（2）按照法制办的文件要求，我局对上述三个规范性文件增加了有效期。
③及时回复上级机关、区法制办及其他单位草拟的法律制度或规范性文件的征求意见稿。
2、制定、修改完善我局的规章制度，规范审计文书工作。我科上半年草拟并下发了《审理暂行办法》、《审计业务会议制度》、《审计业务分级质量控制制度》、《审计业务工作指南》及《基建工作指南》等，修订了《审计业务工作作业流程》。3月，参照审计署及市局下发的新审计文书和文本格式，我科将我局的审计文书进行了统一整理和规范。
下半年，按照区法制办《关于开展规范性文件清理暨法治政府制度建设工作的通知》的要求，我局新制定了《xx区审计局规范性文件管理办法》、《xx区审计局行政决策制度》、《xx区审计局行政补偿工作规程》、《xx区审计局行政投诉（信访）处理工作规程》、《xx区审计局应对突发事件应急决策制度》、《xx区审计局政府采购制度》六个内部制度。
根据新审计法、审计实施条例及审计准则的要求，对我局之前制定的制度需要作相应修改。目前这项工作仍在进行中。
3、做好法规宣传工作。新审计法、审计准则施行后，审计知识需要更新，我科为我局的审计人员购买了审计法规书籍，如《审计法、审计法实施条例》、《审计准则》单行本、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》单行本等。
4、依法依规开展审计等相关工作。
（1）完成依法审计工作。我科今年年初计划中承担了1个绩效审计项目和1个审计调查项目。根据年度项目计划，我科将任务具体分解到人，指定审计组长，落实责任制，明确工作要求。
上半年，股份公司审计调查项目我科进行了前期调研工作，专程前往xx区审计局学习股份公司审计经验，与区财政局相关同志进行了座谈，制定了10多份调查表格。边坡治理工程项目绩效审计项目也作了前期调研和审计工作。
但是，因为6月人员变动，我科将绩效审计和审计调查项目转给审理科后，负责3个经济责任审计。到目前为止，已完成了区民政局方海明同志经济责任审计、区文产办赖轶同志和区安监局王琦同志经济责任审计项目。
（2）认真做好上半年审计审理工作。我科上半年负责我局的审计审理工作。在规定的审理时间内，我科能认真负责地对每个提交的审计项目，做到按照审理工作要求和审理内容认真细致地核查，对发现问题能及时与审计人员沟通，组织审理项目讨论会，严把审理关，保证审计项目质量。截止到20xx年6月10日，我科共审理31个审计项目，并出具了相应的审理意见书。同时，按规定我科撰写了第一季度审理工作总结，发出审理工作通报。
因审理科的成立，自6月13日起，审理工作由审理科负责。
（3）做好市审计局审计组对我区书记、区长经济责任审计工作的配合、沟通和协调工作。我科及时提供需要的相关档案及资料，并陪同市审计局审计组到南湖办事处和区租赁局进行调研及延伸审计。
（4）负责撰写20xx年度绩效审计工作报告及20xx年度绩效审计工作整改情况报告。
（5）建立我局的绩效审计项目库。今年我科负责初步建立了我局的绩效审计项目库，可供在制定审计计划时选用绩效审计项目时使用。
（6）组织审计业务培训。我科7月底负责组织全体干部到审计培训基地进行为期两天的`业务学习，邀请了市审计局陈华总审计师讲课。
（三）建立健全电子审计体系，继续推进审计信息化建设。
一是配合省审计厅和市审计局做好审计会商系统工作，安装好会商系统和视频会议系统，使我局成为全市首个成功连通的区局。
二是积极推进我局计算机辅助审计工作，推动我局审计人员运用计算机辅助审计(ao)手段，通过内网实现审计数据联网以获取审计电子数据，完成计算机辅助审计工作。
三是解决审计人员在oa使用中的问题；与市局沟通在oa中调整部分人员及权限；协助各科室分解oa项目。
四是聘请市局计算机专家对我局全体审计干部进行了一次计算机联网审计培训。
五是加强行政监察审计子系统运行管理工作，及时收集运行过程中存在的问题，协助相关科室将有关情况及时反馈给区监察局；上半年，根据新审计准则的规定，发函给区监察局调整审计监察点，将审计实施方案移到审计通知书之后；下半年，与监察局沟通协调调整监察网局领导及科室人员及权限。
六是协助新安装电脑的科室调整内网设置，并可以使用oa和监察网。
（四）做好其他工作。
1、11月，我局成立了罗湖审计理论研究领导小组，理论研究办公室设在我科，负责承担我局的理论研究征集等工作。
2、撰写并发表信息多篇。
二、20xx年工作计划
（一）明年继续做好我局的20xx年的年度审计项目计划的编制及审计统计工作。加强编制计划的前期调研工作，确保计划项目制定的科学性、可行性；加强计划项目执行的全过程动态管理，确保审计项目动态管理的及时性、有效性。
（二）继续做好我局的审计法制建设工作。一是配合区政府做好法治政府建设工作；二是梳理我局现有的审计制度，对需要修订或完善的予以修订或完善，并汇编成册；三是做好与审计工作有关的法律、法规、条例、制度的收集和宣传工作。
（三）继续做好我局的审计信息化建设工作。深化应用审计署金审工程一期和二期各项研究成果，配合省、市金审工程二期建设，深化审计管理系统的应用，提高审计管理数字化水平，推广先进计算机审计技术和方法，提高办公效率；做好审计专网和审计会商系统的使用和应用工作；继续做好行政监察审计子系统的沟通协调工作。
（四）做好我局的审计理论研究工作，编选《xx市xx区审计理论研究文集（20xx-2011）》一书。
（五）完成依法审计及领导临时交办的其他工作任务。
审计员工作总结篇6
20xx年6月30日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。
此刻才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。
20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，应对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自我又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心境也是很郁闷。可是慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自我能干的活，所以就开始翻阅很多的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自我强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一向影响我在天业的`生活了，也在无形中鼓励着我。
20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，可是获得最终结果那一刻是欢乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，可是对于我来说每一次都有不一样的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一齐来天业并一齐分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。
展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应当发扬天业异常能吃苦异常能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自我的奋斗目标与企业的发展结合起来，经过自我实实在在的付出，实现人生价值。
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